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Plan de negocio de una fábrica de pellets

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2019-07-08
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2019-07-08
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La presente memoria corresponde al plan de negocio para la implantación de una fábrica de pellet de madera de pino en el municipio de Los Navalucillos, Toledo. Para ello se realizarán estudios detallados del mercado en la comarca, de las campañas de marketing necesarias para el lanzamiento y promoción del producto, del proceso de producción y de los aspectos financieros, económicos y legales de la empresa. El pellet de madera está producido a partir de residuos forestales, tales como el serrín o astillas. El proyecto se basa en emplear la madera de pino proporcionada por el Ayuntamiento de Los Navalucillos, a través de una licitación por diez años, para la producción del pellet. Dicho pellet será empleado para la climatización, principalmente destinada a uso doméstico en las zonas rurales. El pellet fabricado y certificado por AVEBIOM será vendido y distribuido en la comarca, en radios inferiores a 50 km, con el objetivo de abaratar los costes de transporte. Según las estimaciones iniciales previstas, se establecerá un precio medio de 327 €/Tn y una producción media a partir del tercer año, una vez ajustada la producción y la demanda, de 3.000 Tn/año, con el fin de cubrir el 12% de la población objetivo. NAVAPELLET S. L contará con tres centros; un centro intermedio ubicado a 8 Km del monte de extracción correspondiente para el astillado de la madera, en el cual trabajará la empresa subcontratada para la extracción; una nave en el Polígono industrial de Los Navalucillos, a 10 Km del monte, en la cual se realizarán los procesos de fabricación y control de calidad; finalmente, un centro logístico, a 8 km del monte, para el almacenaje del inventario al tratarse de un producto estacional. La comercialización o venta del producto se realizará a través de varios canales, pudiendo ser físicamente en la tienda de la fábrica o en centros concertados de distribución, o a domicilio, tras encargo por Internet o llamada telefónica. En este caso, se empleará un vehículo de la empresa. En cuanto a la maquinaria, se ha decidido adquirir equipamiento de segunda mano con un año de vida, debido al gran ahorro que supone con respecto a la adquisición de maquinaria nueva. El equipamiento adquirido procede de un contacto de confianza el cual garantiza su buen estado y eficiencia de la producción. El capital social inicial para hacer frente a la inversión y a los pagos iniciales corresponde a 466.648,80 €, de los cuales un 21% (100.000€) será aportado por el empresario fundador, un 26% (116.648,80€) corresponderá a la subvención de la Administración y el 53% restante (250.000€) será el solicitado mediante un préstamo al BBVA, con un 5,91% de interés fijo. El valor de producción mínimo previsto que garantiza la rentabilidad del proyecto es de 2.700 Tn, el cual es fácil de conseguir, debido a que la producción prevista es de 3.000 Tn según el análisis de mercado. De los tres escenarios distintos estudiados, con el más probable se obtendrá un VAN de 727.125,40 €, un TIR de 25,66%, y un plazo de recuperación de 3 años y medio, siendo, por tanto, económicamente viable. El escenario optimista supone un ligero incremento en el precio del pellet (5%), el cual, fomentado por las tendencias actuales, es muy posible que ocurra y supondría duplicar los beneficios.
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Keywords
Los Navalucillos (Toledo), Plan de negocio, Dirección de empresas, Biomasa, Biocombustibles, Energías renovables, Pellet
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